Bilaga 2a: Investeringsbudget 2023-2025 inkl prognos 2022
Utgifter sedan projektens start
| Nämnd | Projekt | Benämning | Beslutad totalutgift | Ack. utfall tom 2021 | Avvikelse tot.avgift / ack.utfall | Prognos 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Beslutade investeringar budget 2022-2024 | |||||||||
| KS | 13207 | Ny badanläggning | 329 400,0 | 307 068,6 | 22 331,4 | 31 476 | |||
| KS | 13227 | Markanpassning nytt bad | 15 000,0 | 67,3 | 14 932,7 | ||||
| KS | 13235 | Närområde badhuset | 6 869,0 | 0,0 | 530 | ||||
| KS | 13210 | Skolor, yttremiljö | 2 167,7 | 0,0 | 2 167,7 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| KS | 13213 | Tillg.åtgärder alla fast. | 4 500,0 | 3 488,3 | 1 011,7 | 500 | 500 | ||
| KS | 13214 | Skalskydd | 1 906,1 | 0,0 | 1 906,1 | 1 200 | 1 700 | 1 000 | |
| KS | 13218 | Staket skolor och försk. | 1 404,7 | 0,0 | 1 404,7 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | |
| KS | 13224 | F-6 skola Kronetorpstaden | 220 000,0 | 1 248,9 | 218 751,1 | 3 000 | 9 000 | 127 000 | 125 000 |
| KS | 13243 | Idrottshall, Kronetorp | 45 000,0 | 45 000,0 | |||||
| KS | 13226 | Ny förskola Arlöv Grönebo | 51 800,0 | 19 234,4 | 32 565,6 | 32 300 | 255 | ||
| KS | 13236 | Solceller badhuset | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 334 | |||
| KS | 13237 | Tågarpskolan utbyggnad | 40 000,0 | 442,3 | 39 557,7 | 7 000 | 34 500 | 5 000 | |
| KS | 13238 | Förskola Rusthållaren | 40 000,0 | 170,6 | 39 829,4 | 5 000 | 20 000 | 17 000 | 2 000 |
| KS | 13239 | Fritidsgård Arlöv | 4 300,0 | 2 693,5 | 1 606,5 | 1 500,0 | |||
| KS | 13240 | Arlövs teater | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 300,0 | |||
| KS | 13241 | Syllbyte Dungens förskola | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 2 500,0 | |||
| KS | 13244 | Lidl-paviljonger Kronetorp | 4 490,0 | 4 490,0 | 4 490 | ||||
| KS | 13245 | Ersättningslokal.för ABI | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | |||
| KS | 13303 | Bredbandsutbyggnad | 90 950,0 | 83 795,1 | 7 154,9 | 5 000 | |||
| KS | 13303 | Bredbandsutbyggnad, inkomst | -1 825,0 | -14 617,0 | 12 792,0 | -500 | -1 500 | ||
| KS | 13308 | Gränsvägen förlängning | 33 200,0 | 33 302,0 | -102,0 | ||||
| KS | 13308 | Gränsvägen förlängning, medfin | -4 950,0 | -4 950,0 | 0,0 | ||||
| KS | 13310 | Lommavägen utbyggnad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| KS | 13310 | Lommavägen utbyggnad medfin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 000 | |||
| KS | 13312 | Parkg &cykelv umt Sockerv | 5 490,0 | -56,1 | 5 546,1 | 500 | 2 000 | 3 000 | |
| KS | 13314 | Burlövs station neds.e.on/stödmur | 980,0 | 0,7 | 979,3 | 980 | |||
| KS | 13316 | Gångfartsområde Alnarpsv. | 6 540,0 | 2 783,1 | 3 756,9 | 1 878 | 1 878 | ||
| KS | 13317 | Åkarpsdammen utbyggnad | 2 470,0 | 121,7 | 2 348,3 | 1 174 | 1 174 | ||
| KS | 13318 | Stationsvägens bro utbyg. | 4 210,0 | 72,0 | 4 138,0 | 2 069 | 2 069 | ||
| KS | 13319 | Åkarp stations omgivn utb | 3 760,0 | 3 221,1 | 538,9 | 1 650 | 1 650 | ||
| KS | 13323 | Breddn. kulvert Sockerv. | 5 575,0 | 3 673,6 | 1 901,4 | ||||
| KS | 13324 | Dalbyv. utbyggn. Fas.Uggl | 14 300,0 | 10 396,8 | 3 903,2 | 7 000 | 7 000 | ||
| KS | 13324 | Dalbyv. utbyggn. Fas.Uggl, inkomst | 0,0 | -8 110 | |||||
| KS | 13325 | Byte gatubelys LED | 1 556,7 | 1 556,7 | 1 200 | 1 300 | 1 000 | ||
| KS | 13326 | Svenshögsvägen/nya skolan | 2 500,0 | 20,8 | 2 479,2 | 2 500 | |||
| KS | 13333 | Asfaltering | 2000 | ||||||
| KS | 13334 | Segevägen | 350,0 | 350,0 | 350 | ||||
| KS | 13338 | Nytt ridhus | 5 000,0 | 5 000,0 | 2 000 | 3 000 | |||
| KS | 13339 | Säkra skolvägar | 5 000,0 | 2 923,9 | 2 076,1 | 3 000 | 1 200 | ||
| KS | 13341 | Trafikutredning Åkarp | 150,0 | 150,0 | 150 | ||||
| KS | 13342 | Lekplatser | 3 800,0 | 2,4 | 3 797,6 | 1 800 | |||
| KS | 13343 | Trädplantering | 300,0 | 300,0 | 300 | ||||
| KS | 13345 | Burlöv station | 72 000,0 | 72 000,0 | 12 000 | 42 000 | 18 000 | ||
| KS | 13345 | Burlöv station, medfinansiering | -36 000,0 | -36 000,0 | -6 000 | -20 000 | -10 000 | ||
| KS | 13346 | Laddinfrastruktur | 2 250,0 | 2 250,0 | 750 | 750 | 750 | ||
| KS | 13347 | Pendlarparkering | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100 | ||||
| KS | 13348 | Bullerskärm järnväg | 46 131,0 | 3 200,0 | 42 931,0 | 46 131 | |||
| KS | 13349 | Gata kronetorpskolan | 1 050,0 | 1 050,0 | 500 | 550 | |||
| KS | 13350 | Fotbollsplaner | 42 000,0 | 42 000,0 | 2 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| KS | 13351 | Vattenplan | 1 500,0 | 1 500,0 | 750 | 750 | |||
| KS | 13352 | Trygghetsskapande åtgärd. | 250,0 | 250,0 | 250 | ||||
| KS | 13503 | Vallhusen allm.pl.mark o | 0,0 | 0,0 | 400 | ||||
| KS | 13504 | Kronetorp 1:1 allm.pl.mar | 19 260,0 | 22 203,4 | -2 943,4 | 500 | 500 | ||
| KS | 13504 | Kronetorp 1:1 allm.pl.mar, medfin | -18 650,0 | -15 256,2 | -3 393,8 | ||||
| KS | 13601 | Fordon, maskiner hela kom | 4 288,9 | 4 288,9 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| KS | 13603 | Kommunal leasing | 8 463,7 | 533,3 | 7 930,4 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| KS | 13701 | Inventarier | 752,6 | 752,6 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| KS | 13702 | Ekonomisystem | 883,0 | 883,0 | 100 | 100 | 100 | ||
| KS | 13705 | IT-kompletteringar, nät | 9 916,6 | 9 916,6 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| KoF | 15701 | Inventarier | 666,3 | 666,3 | 666 | 400 | 400 | 400 | |
| KoF | 15702 | Inventarier Aktivitetshus | 500,0 | 500,0 | 500 | ||||
| KoF | 15704 | Föreningsinvesteringar | 700,0 | 617,2 | 82,8 | 82 | |||
| KoF | 15705 | Inventarier nya badet | 2 100,0 | 227,7 | 1 872,3 | 2 072 | |||
| KoF | 15706 | Gym nya badet | 5 785,0 | 5 785,0 | 5 785 | ||||
| KoF | 15708 | Verksamhetsanpassning fastigheter K&F | 500,0 | 500 | |||||
| MoB | 16701 | Inventarier | 59,2 | 59,2 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| UKN | 17701 | Inventarier | 2 879,7 | 2 879,7 | 2 880 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| UKN | 17702 | Verks ankn förändr lokal | 1 048,9 | 1 048,9 | 1 049 | 500 | 500 | 500 | |
| UKN | 17703 | Kök, maskinpark | 276,1 | 276,1 | 276 | 250 | |||
| UKN | 17705 | Invent.tillbygg.Tågarpsk. | 800,0 | 800 | |||||
| UKN | 17706 | Inv ny förskola Arlöv Grönebo | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200 | ||||
| SN | 18701 | Inventarier | 952,0 | 952,0 | 952 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| SN | 18706 | Schemaläggning hel/deltid | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | ||||
| SN | 18707 | Verks.anpass. av lokaler | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Budgetäskande 2023-2025 | |||||||||
| KS | GC-bro Sockervägen | 5 300,0 | 5 300 | ||||||
| KS | Stationsvägens förlängning | 3 200,0 | 3 200 | ||||||
| KS | Bro Stationsvägen | 2 300,0 | 2 300 | ||||||
| KS | Stadspark | 500,0 | 500 | ||||||
| KS | Gränsvägens slutförande | 3 300,0 | 3 300 | ||||||
| KS | Asfaltering ny beläggning | 6 000,0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| KS | Ny asfaltbeläggning | 3 800,0 | 1 800 | 1 000 | 1 000 | ||||
| KS | Översyn och byte styr- och värmesystem | 1 500,0 | 500 | 500 | 500 | ||||
| KS | Inköp system digital ritningshantering | 500,0 | 500 | ||||||
| KS | Granbacken | 1 200,0 | 1 200 | ||||||
| KS | Reinvestering underhåll fastighet | 35 100,0 | 6 800 | 15 000 | 13 300 | ||||
| KS | Solceller Tågarpskolan | 3 600,0 | 3 600 | ||||||
| KS | Takbyte Vårboskolan | 6 500,0 | 6 500 | ||||||
| KS | Bulleråtgärder | 3 000,0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| KS | Rivning ridhus | 1 500,0 | 1 500 | ||||||
| KS | Trädplan | 1 200,0 | 400 | 400 | 400 | ||||
| KS | Reinvestering gatumiljö | 3 000,0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| KS | Skalskydd | 2 000,0 | 1 000 | 500 | 500 | ||||
| KS | Reinvestering lekplatser | 6 700,0 | 1 400 | 1 700 | 3 600 | ||||
| KS | Solceller Rusthållaregården | 1 000,0 | 1 000 | ||||||
| KS | Reservkraft Dalslundsskolan | 1 500,0 | 1 500 | ||||||
| KS | Trafiksäkerhet i anslutning till Skolmiljö | 5 000,0 | 3 500 | 1 500 | |||||
| KS | Parkmiljö | 3 000,0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| KS | Nya vingar Kronotorps mölla | 1 575,0 | 425 | 1 150 | |||||
| KS | Nya vingar Kronotorps mölla inv. stöd | -400,0 | -100 | -300 | |||||
| UKN | Ny Förskola Kronetorp | 50 000,0 | 25 000 | 25 000 | |||||
| UKN | Ersättning lokal brukshundsklubb, friluftsfrämjandet | 2 000,0 | 2 000 | ||||||
| UKN | Inventarier ny förskola Rusthållaren | 1 200,0 | 1 200 | ||||||
| UKN | Upprustning Södervångskolan | 7 200,0 | 7 200 | ||||||
| MBN | Nytt ärendehanteringssystem | 1 370,0 | 1 370 | ||||||
| Justering i budget avs. projekt #13235 & #17703 | -780 | ||||||||
| Investeringsbudget inkl. äskande | 1 296 302,2 | 148 067 | 194 177 | 294 008 | 194 815 | ||||
| Varav budgetäskande 2023-2025 | 163 645,0 | 60 695 | 52 800 | 50 150 | |||||
| Planerade men ej beslutade projekt | |||||||||
| UKN | Kronetorpskola 7-9 | 75 000 | 165 000 | ||||||
| SN | Reinvestering/nytt Säbo | 100 000 | 125 000 | ||||||
| KS | Stadsdelspark | 25 000 | |||||||