Bilaga 1: Nettokostnader 2022-2024
| Tekniska ramar | Nämndernas förslag | Beredningens förslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Kommunstyrelsen | -133 580 | -130 500 | -130 500 | -140 570 | -136 740 | -136 740 | -140 795 | -136 965 | -136 965 |
| Miljö- och byggnämnden | -4 738 | -4 738 | -4 738 | -4 738 | -4 738 | -4 738 | -4 738 | -4 738 | -4 738 |
| Utbildnings- och kulturnämnden | -597 762 | -602 974 | -623 395 | -603 949 | -609 677 | -630 098 | -604 829 | -610 557 | -630 978 |
| Socialnämnden | -339 645 | -342 531 | -346 547 | -347 445 | -350 331 | -354 347 | -341 710 | -344 596 | -348 612 |
| Totalt | -1 075 725 | -1 080 743 | -1 105 180 | -1 096 702 | -1 101 486 | -1 125 923 | -1 092 072 | -1 096 856 | -1 121 293 |
| Budgetmarginal | -17 893 | -18 836 | -19 590 | -17 893 | -18 295 | -18 883 | -18 018 | -18 836 | -19 590 |
| Sociala projektmedel | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Schablonbidrag flyktingar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensionskostnader | -65 989 | -62 708 | -68 887 | -65 989 | -62 708 | -68 887 | -67 105 | -60 646 | -68 315 |
| Interna pensionsavgifter mm | 44 921 | 46 678 | 49 539 | 44 921 | 46 678 | 49 539 | 45 565 | 45 884 | 48 433 |
| Löneökning | -39 011 | -54 754 | -71 752 | -39 011 | -54 754 | -71 752 | -33 845 | -49 277 | -65 830 |
| Prisutveckling | -6 444 | -12 888 | -19 332 | -6 444 | -12 888 | -19 332 | -6 349 | -12 698 | -19 047 |
| Bidrag pendlarstation/20 år | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 |
| Upplösning av investeringsbidrag | 2 556 | 3 548 | 6 602 | 2 556 | 3 548 | 6 602 | 1 540 | 2 278 | 5 574 |
| Leasingavgifter | 360 | 267 | 200 | 360 | 267 | 200 | 360 | 267 | 200 |
| Kapitaltjänst fiberutbyggnad | 2 773 | 3 351 | 3 561 | 2 773 | 3 351 | 3 561 | 1 657 | 1 746 | 1 716 |
| Kapitaltjänst | 51 775 | 51 755 | 51 755 | 51 775 | 51 755 | 51 755 | 51 775 | 51 755 | 51 755 |
| Nettokostnad totalt | -1 107 253 | -1 128 916 | -1 177 659 | -1 128 230 | -1 149 117 | -1 197 695 | -1 121 067 | -1 139 959 | -1 190 972 |