Bilaga 2b: Exploateringsbudget 2024-2026 inkl prognos 2023
| Nämnd | Projekt | Benämning | Beslutad totalutgift | Ack. Utfall tom 2022 | Avvikelse tot.utgift/ack.utfall | Prognos 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utgifter sedan projektens start | |||||||||
| Exploateringar | |||||||||
| KS | Åkarp 9:11 | -40 000 | |||||||
| KS | Norra Åkarp vid Östergård | 1 600,0 | 1 600 | ||||||
| KS | Arlöv 17:3 | -15 000 | |||||||
| KS | Del av Sunnanå 12:1 | -23 000 | |||||||
| KS | Sunnanå 12:60 | -2 600 | |||||||
| KS | Sunnanå 12:56 | -23 509 | |||||||
| KS | Sunnanå 12:59 | -20 541 | |||||||
| Sanering mark Costco | 4 500,0 | ||||||||
| KS | Sunnanå 12:58 | ||||||||
| KS | Burlöv 13:2 | -2 500 | |||||||
| KS | Burlöv 13:3 | -2 500 | |||||||
| KS | Projekt Lemuren | -20 800 | |||||||
| KS | Lemuren (Åkarp) | 3 900,0 | 3 900 | ||||||
| KS | 20001 | St Bernstorp etapp 1 | 31 900 | 39 744 | -7 844 | ||||
| KS | 20001 | St Bernstorp etapp 1, inkomst | -31 900 | -213 347 | 181 447 | ||||
| KS | 20002 | Norr om Stora Bernstorpsgård | 0 | 542 | -542 | ||||
| KS | 20002 | Norr om Stora Bernstorpsgård inkomst | -1 600 | -6 500 | 4 900 | ||||
| KS | 20003 | Sege nya industriområde | 3 100 | 3 503 | -403 | ||||
| KS | 20003 | Sege nya industriområde inkomst | -15 000 | -24 696 | 9 696 | ||||
| KS | 20004 | Burlöv 13:1 Mimosavägen | 820 | 491 | 329 | ||||
| KS | 20004 | Burlöv 13:1 Mimosavägen | -820 | 0 | -820 | ||||
| KS | 20005 | Rivning av gamla Badet | 21 750 | 0 | 21 750 | ||||
| KS | 20009 | Utbyggnad kv Hanna inkomst | -50 750 | 50 750 | 2 500 | ||||
| KS | 20009 | Utbyggnad kv Hanna | 7 950 | 2 263 | 5 688 | ||||
| KS | 20009 | Kablifiering Kronetorp, inkomst | -9 000 | -9 000 | -9 000 | ||||
| KS | 20009 | Kablifiering Kronetorp | 13 500 | 51 | 13 449 | 12 250 | |||
| KS | Ej specificerat projekt | -28 250 | |||||||
| Totalt exploateringar | -67 650 | -31 900 | -38 400 | -25 000 | |||||
| Tidiga skeden | 4 250,0 | 4 250,0 | |||||||
| Summa | -27 650,0 | -34 150,0 | -25 000,0 | ||||||