Bilaga 1 – Nettokostnader 2024 -2026 med nämndernas ramar
| Tekniska ramar | Nämndernas förslag | Beredningens förslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Kommunstyrelsen | -163 406 | -163 006 | -163 006 | -158 776 | -156 876 | -156 876 | -160 926 | -159 026 | -159 026 |
| Miljö- och byggnämnd | -5 409 | -5 409 | -5 409 | -5 409 | -5 409 | -5 409 | -5 409 | -5 409 | -5 409 |
| Utbildning- och kulturnämnden | -660 811 | -665 453 | -681 162 | -647 052 | -653 687 | -669 912 | -647 052 | -653 687 | -669 912 |
| Socialnämnd | -373 294 | -373 500 | -376 657 | -365 828 | -368 334 | -371 491 | -365 828 | -368 334 | -371 491 |
| TOTALT | -1 202 920 | -1 207 368 | -1 226 235 | -1 177 065 | -1 184 306 | -1 203 689 | -1 179 215 | -1 186 456 | -1 205 839 |
| Budgetmarginal | -20 191 | -20 774 | -21 523 | 0 | -20 912 | -21 823 | 0 | -20 912 | -21 823 |
| Sociala projektmedel | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Pensionskostnader | -132 699 | -68 482 | -69 402 | -132 031 | -80 947 | -73 203 | -132 031 | -80 947 | -73 203 |
| Interna pensionsavgifter, premiekostnader | 92 239 | 40 706 | 41 847 | 91 271 | 50 139 | 44 393 | 91 271 | 50 139 | 44 393 |
| Interna pensionsavgifter, PO pensioner | -18 249 | -10 100 | 20 239 | 29 149 | -10 100 | 20 239 | 29 149 | ||
| Justering pga. PO förslag 2024 | -6 911 | 7 221 | 7 546 | -6 911 | 7 221 | 7 546 | |||
| Avtalsförsäkringar | -734 | -764 | -795 | -736 | -769 | -804 | -736 | -769 | -804 |
| Löneökning | -48 139 | -74 622 | -102 578 | -49 756 | -79 978 | -109 902 | -49 756 | -79 978 | -109 902 |
| Prisutveckling | -12 369 | -24 738 | -37 107 | -13 861 | -27 722 | -41 583 | -13 861 | -27 722 | -41 583 |
| Bidrag pendlarstation/20 år | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 |
| Upplösning av investeringsbidrag | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 131 | 1 134 | 1 114 | 1 131 | 1 134 | 1 114 |
| Leasingavgifter | 310 | 131 | 131 | 469 | 302 | 200 | 469 | 302 | 200 |
| Kapitaltjänst fiberutbyggnad | 2 007 | 2 183 | 2 183 | 1 857 | 1 857 | 1 857 | 1 857 | 1 857 | 1 857 |
| Kapitaltjänst | 53 242 | 53 242 | 53 242 | 53 242 | 53 242 | 53 242 | 53 242 | 53 242 | 53 242 |
| Nettokostnad totalt | -1 291 078 | -1 304 061 | -1 363 811 | -1 247 065 | -1 265 075 | -1 318 077 | -1 249 215 | -1 267 225 | -1 320 227 |