Bilaga 2a: Investeringsbudget 2024-2026 inkl prognos 2023
Utgifter sedan projektens start.
| Nämnd | Projekt | Benämning | Beslutad totalutgift inkl. TA och omdisp. | Ack. Utfall tom 2022 | Avvikelse tot.utgift/ack.utfall | Budget 2023 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Avvikelse 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslutade investeringar | |||||||||||
| KS | 13210 | Skolor, yttremiljö | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 346 | 1 346 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| KS | 13213 | Tillg.åtgärder alla fast. | 4 500,0 | 3 740,3 | 759,7 | 300 | 300 | 200 | 200 | 0 | |
| KS | 13214 | Skalskydd | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 641 | 2 000 | 500 | 500 | 641 | |
| KS | 13218 | Staket skolor och försk. | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000 | 300 | 700 | |||
| KS | 13224 | F-6 skola Kronetorpstaden inkl. idrottshall | 435 000,0 | 2 234,4 | 432 765,6 | 9 000 | 49 000 | 194 000 | 189 766 | -40 000 | |
| KS | 13226 | Ny förskola Arlöv Grönebo | 51 800,0 | 48 216,5 | 3 583,5 | 1 800 | 1 600 | 200 | |||
| KS | 13235 | Närområde badhuset | 6 869,0 | 0,0 | 6 869,0 | 530 | 530 | 0 | |||
| KS | 13237 | Tågarpskolan utbyggnad | 56 601,0 | 6 998,9 | 49 602,1 | 35 000 | 23 464 | 22 785 | 5 062 | 11 536 | |
| KS | 13238 | Förskola Rusthållaren | 51 980,0 | 4 837,7 | 47 142,3 | 24 500 | 2 360 | 26 900 | 26 545 | 22 140 | |
| KS | 13240 | Arlövs teater | 2 000,0 | 115,2 | 1 884,8 | 1 800 | 2 585 | -785 | |||
| KS | 13244 | Lidl-paviljonger Kronetorp | 3 740,0 | 795,0 | 2 945,0 | 3 340 | 1 500 | 1 840 | |||
| KS | 13245 | Ersättningslokal.för ABI | 3 300,0 | 2 790,0 | 510,0 | 510 | -510 | ||||
| KS | 13246 | Ombygg. Dalslund & Mölleg | 9 200,0 | 277,7 | 8 922,3 | 9 200 | 8 922 | 278 | |||
| KS | 13247 | Översyn och byte styr- och värmesystem | 1 500,0 | 500 | 1 000 | 500 | -500 | ||||
| KS | 13249 | Reinvestering underhåll fastighet | 35 100,0 | 6 800 | 6 800 | 15000 | 13300 | 0 | |||
| KS | 13250 | Solceller Tågarpskolan | 3 000,0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |||||
| KS | 13251 | Takbyte Vårboskolan | 6 500,0 | 6 500 | 6 500 | 0 | |||||
| KS | 13253 | Reservkraft Dalslundsskolan | 1 500,0 | 1 500 | 4 000 | -2 500 | |||||
| KS | 13254 | Nya vingar Kronotorps mölla | 1 575,0 | 425 | 425 | 1150 | 0 | ||||
| KS | 13254 | Nya vingar Kronotorps mölla inv. stöd | -400,0 | -100 | -100 | -300 | 0 | ||||
| KS | 13255 | Ny Förskola Kronetorp | 50 000,0 | 25000 | 25000 | 0 | |||||
| KS | 13256 | Upprustning Södervångskolan | 7 200,0 | 7 200 | 7 200 | 0 | |||||
| KS | 13303 | Bredbandsutbyggnad | 90 950,0 | 85 452,4 | 5 497,6 | 7 003 | 3 500 | 2 600 | 3 503 | ||
| KS | 13303 | Bredbandsutbyggnad, inkomst | -1 825,0 | -14 930,0 | 13 105,0 | -1 500 | -300 | -300 | -1 200 | ||
| KS | 13308 | Gränsvägen förlängning | 33 200,0 | 33 302,0 | -102,0 | 110 | -110 | ||||
| KS | 13308 | Gränsvägen förlängning, medfin | -4 950,0 | -4 950,0 | 0,0 | 0 | |||||
| KS | 13312 | Parkg &cykelv umt Sockerv | 5 490,0 | -56,1 | 5 546,1 | 5 046 | 1 000 | 4 490 | 4 046 | ||
| KS | 13314 | Bur St.neds.eon/mur/konst | 1 530,0 | 0,7 | 1 529,3 | 1 530 | 0 | ||||
| KS | 13316 | Gångfartsområde Alnarpsv. | 6 540,0 | 4 247,3 | 2 292,7 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 0 | ||
| KS | 13317 | Åkarpsdammen utbyggnad | 2 470,0 | 1 556,8 | 913,2 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 0 | ||
| KS | 13318 | Stationsvägens bro utbyg. | 6 510,0 | 72,0 | 6 438,0 | 6 438 | 6 438 | 0 | |||
| KS | 13319 | Åkarp stations omgivn utb | 3 760,0 | 5 831,7 | -2 071,7 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 0 | ||
| KS | 13323 | Breddn. kulvert Sockerv. | 5 225,0 | 3 673,6 | 1 551,4 | 1 901 | 1 901 | 0 | |||
| KS | 13324 | Dalbyv. utbyggn. Fas.Uggl | 16 756,0 | 910,4 | 15 845,6 | 12 909 | 6 000 | 7 000 | 2 846 | 6 909 | |
| KS | 13324 | Dalbyv. utbyggn. Fas.Uggl, inkomst | 0,0 | -6 247 | -6 247 | ||||||
| KS | 13325 | Byte gatubelys LED | 3 556,7 | 2 171,0 | 1 385,7 | 1 000 | 1 000 | 0 | |||
| KS | 13326 | Svenshögsvägen/nya skolan | 2 500,0 | 20,8 | 2 479,2 | 2 479 | 2 479 | 0 | |||
| KS | 13334 | Segevägen | 350,0 | 350,0 | 350 | -350 | |||||
| KS | 13338 | Nytt ridhus | 6 500,0 | 31,0 | 6 469,0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| KS | 13339 | Säkra skolvägar | 5 000,0 | 3 867,2 | 1 132,8 | 1 200 | 1 200 | 0 | |||
| KS | 13341 | Trafikutredning Åkarp | 150,0 | 48,0 | 102,0 | 0 | |||||
| KS | 13342 | Lekplatser | 10 500,0 | 1 049,3 | 9 450,7 | 2 683 | 2 800 | 1 700 | 4 950 | -117 | |
| KS | 13343 | Trädplantering | 1 500,0 | 230,4 | 1 269,6 | 400 | 400 | 400 | 470 | 0 | |
| KS | 13344 | Bullerskärmar längs E6 | 17,0 | 0 | |||||||
| KS | 13345 | Burlöv station allm.plats | 72 000,0 | 1 256,0 | 70 744,0 | 45 000 | 27 521 | 25 000 | 10 000 | 9 173 | 17 479 |
| KS | 13345 | Burlöv station, medfinansiering | -36 000,0 | -36 000,0 | -18 000 | -18 000 | 0 | ||||
| KS | 13346 | Laddinfrastruktur | 2 180,0 | 757,9 | 1 422,1 | 750 | 1 042 | -292 | |||
| KS | 13347 | Pendlarparkering | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100 | 600 | 1 500 | 1 500 | |||
| KS | 13348 | Bullerskärm järnväg | 46 131,0 | 3 200,0 | 42 931,0 | 42 931 | 0 | ||||
| KS | 13349 | Gata kronetorpskolan | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 000 | -1 000 | |||||
| KS | 13350 | Fotbollsplaner | 42 000,0 | 89,4 | 41 910,6 | 1 000 | 41 000 | 0 | |||
| KS | 13351 | Vattenplan | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| KS | 13352 | Trygghetsskapande åtgärd. | 250,0 | 250,0 | 100 | 150 | -100 | ||||
| KS | 13359 | Belysn. GC järnv.Åkarp | 350,0 | 350,0 | 350 | -350 | |||||
| KS | 13363 | GC-bro Sockervägen | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300 | 5300 | 5 300 | ||||
| KS | 13364 | Stationsvägens förlängning | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200 | 3200 | 0 | ||||
| KS | 13365 | Stadspark | 500,0 | 500,0 | 500 | 500 | 0 | ||||
| KS | 13366 | Gränsvägens slutförande | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300 | 3300 | 0 | ||||
| KS | 13367 | Asfaltering ny beläggning | 6 000,0 | 6 000,0 | 2 000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||
| KS | 13368 | Ny asfaltbeläggning, fastighet | 3 800,0 | 3 800,0 | 1 800 | 1 800 | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| KS | 13369 | Bulleråtgärder | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 000 | 600 | 1 000 | 1 400 | 400 | ||
| KS | 13370 | Reinvestering gatumiljö | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | ||
| KS | 13371 | Trafiksäkerhet i anslutning till Skolmiljö | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 500 | 1500 | 1500 | 0 | |||
| KS | 13372 | Parkmiljö | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | ||
| KS | 13373 | Allmänplats Kronetorp 1:1 m.m. | 30 000,0 | 30 000,0 | 27 000 | 12500 | 17500 | 14 500 | |||
| KS | 13374 | Granbacken | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200 | 1200 | 0 | ||||
| KS | 13504 | Kronetorp 1:1 allm.pl.mar | 19 260,0 | 22 215,5 | 0 | ||||||
| KS | 13504 | Kronetorp 1:1 allm.pl.mar, medfin | -18 650,0 | -15 256,2 | 0 | ||||||
| KS | 13601 | Fordon, maskiner hela kom | 4 288,9 | 4 288,9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| KS | 13603 | Kommunal leasing | 8 463,7 | 8 463,7 | 500 | 800 | 300 | 500 | 500 | -300 | |
| KS | 13701 | Inventarier | 225,0 | 225,0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 | |
| KS | 13702 | Ekonomisystem | 883,0 | 883,0 | 400 | 100 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
| KS | 13705 | IT-kompletteringar, nät | 9 655,2 | 9 655,2 | 1 000 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 | |
| KS | 13710 | Beredskapsinvesteringar | 10 000,0 | 10 000 | 7500 | 2 500 | |||||
| KS | 13711 | Inköp system digital ritningshantering | 500,0 | 500 | 500 | 0 | |||||
| KoF | 15701 | Inventarier | 400,0 | 400,0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | |
| KoF | 15708 | Verksamhetsanpassning fastigheter K&F | 500,0 | 500,0 | 500 | 500 | 0 | ||||
| UKN | 15709 | Ersättning lokal brukshundsklubb, friluftsfrämjandet | 2 000,0 | 2 000 | 2000 | 0 | |||||
| MoB | 16701 | Inventarier | 40,0 | 40,0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
| MBN | 16705 | Nytt ärendehanteringssystem | 1 370,0 | 1 370 | 1370 | 0 | |||||
| UKN | 17701 | Inventarier | 2 500,0 | 2 500,0 | 3 112 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 612 | |
| UKN | 17702 | Verks ankn förändr lokal | 500,0 | 500,0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| UKN | 17703 | Kök, maskinpark | -147,8 | -147,8 | 250 | 250 | 0 | ||||
| UKN | 17705 | Invent.tillbygg.Tågarpsk. | 400,0 | 400,0 | 0 | 400 | -400 | ||||
| KS | 13201 | Avetab.paviljong. Tågarpsk | 900,0 | 800 | 900 | 800 | |||||
| UKN | 17706 | Inv ny förskola Arlöv Grönebo | 1 200,0 | 1 054,5 | 145,5 | 500 | 146 | 355 | |||
| UKN | 17707 | Inventarier Rusthållaregården | 1 920,0 | 1 920,0 | 1 920 | 0 | |||||
| UKN | 17704 | Innovationsanslag | 56,0 | 56 | 56 | ||||||
| SN | 18701 | Inventarier | 1 391,0 | 1 391,0 | 1 391 | 1 391 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| SN | 18706 | Schemaläggning hel/deltid | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | |||||
| SN | 18707 | Verks.anpass. av lokaler | 500,0 | 500,0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| KS | Markförvärv | 122 700,0 | 122 700 | ||||||||
| Investeringsäskande 2024-2026 | |||||||||||
| KS | 13249 | Reinvestering underhåll fastighet | 27 600,0 | 5 100 | 5 100 | 17 400 | |||||
| KS | Parkeringsutformning | 350,0 | 250 | 100 | |||||||
| KS | Reinvestering, papperskorger | 900,0 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| KS | Reinvestering, belysning | 3 000,0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| KS | 13372 | Reinvestering, parkmiljö | 1 000,0 | 1 000 | |||||||
| KS | Kameror vid stationer | 1 500,0 | 1 500 | ||||||||
| KS | Ny ventilation i Medborgarhuset | 66 000,0 | 66 000 | ||||||||
| KS | Nya dörrar i Medborgarhuset | 2 400,0 | 2 400 | ||||||||
| KS | 13349 | Gata Kronetorpsskolan | 10 450,0 | 5 450 | 2 200 | 2 800 | |||||
| KS | Utredning GC-bro E6 Lundavägen | 300,0 | 300 | ||||||||
| UKN | Havrens förskola | 35 000,0 | 2 400 | 32 600 | |||||||
| Markförvärv | 73 000,0 | 38 000 | 35 000 | ||||||||
| Nettoinvesteringar inkl. äskande | 1 520 893,7 | 205 868,3 | 856 390,7 | 282 990 | 230 713 | 541 572 | 507 855 | 41 088 | 52 277 | ||
| Varav investeringsäskande 2024-2026 | 16 300 | 109 700 | 22 500 | ||||||||
| Investeringsbidgrag | -7 847 | -400 | -18 300 | -18 300 | |||||||