Bilaga 1 – Nettokostnader 2025–2027
| Tekniska ramar | Nämndernas förslag | Beredningens förslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Kommunstyrelsen | -168 506 | -168 506 | -168 506 | -173 163 | -172 540 | -171 367 | -174 463 | -173 640 | -171 367 |
| Miljö- och byggnämnd | -5 897 | -5 897 | -5 897 | -6 105 | -6 105 | -6 105 | -6 105 | -6 105 | -6 105 |
| Utbildning- och kulturnämnden | -695 662 | -700 053 | -712 888 | -701 087 | -705 407 | -718 267 | -706 987 | -710 807 | -723 667 |
| Socialnämnd | -390 875 | -392 992 | -394 680 | -393 821 | -395 938 | -399 926 | -398 521 | -400 638 | -401 626 |
| TOTALT | -1 260 939 | -1 267 448 | -1 281 971 | -1 274 175 | -1 279 990 | -1 295 665 | -1 286 075 | -1 291 190 | -1 302 765 |
| Budgetmarginal | -20 921 | -21 315 | -22 088 | -19 469 | -20 359 | -22 311 | -19 469 | -20 359 | -22 311 |
| Sociala projektmedel | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Pensionskostnader | -85 255 | -76 577 | -79 407 | -86 176 | -76 133 | -80 040 | -86 176 | -76 133 | -80 040 |
| Interna pensionsavgifter, premiekostnader | 53 716 | 47 027 | 49 510 | 54 253 | 46 561 | 49 968 | 54 253 | 46 561 | 49 968 |
| Interna pensionsavgifter, PO pensioner | 39 735 | 50 010 | 51 629 | 39 474 | 50 496 | 51 502 | 39 474 | 50 496 | 51 502 |
| Justering pga. PO 2024 | -8 479 | -8 805 | -9 177 | ||||||
| Avtalsförsäkringar | -1 186 | -1 231 | -1 283 | -1 189 | -1 232 | -1 288 | -1 189 | -1 232 | -1 288 |
| Löneökning | -52 009 | -78 486 | -106 304 | -51 811 | -78 162 | -105 906 | -51 811 | -78 162 | -105 906 |
| Prisutveckling | -10 120 | -20 240 | -30 360 | -9 307 | -18 614 | -27 921 | -9 307 | -18 614 | -27 921 |
| Bidrag pendlarstation/20 år | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 |
| Upplösning av investeringsbidrag | 1 144 | 1 123 | 1 105 | 1 163 | 1 143 | 1 125 | 1 163 | 1 143 | 1 125 |
| Leasingavgifter | 302 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 |
| Kapitaltjänst fiberutbyggnad | 1 857 | 1 857 | 1 857 | ||||||
| Kapitaltjänst | 67 104 | 67 104 | 67 104 | 67 104 | 67 104 | 67 104 | 67 104 | 67 104 | 67 104 |
| Nettokostnad totalt | -1 279 627 | -1 311 356 | -1 363 759 | -1 284 408 | -1 313 561 | -1 367 807 | -1 296 308 | -1 324 761 | -1 374 907 |